个人收入申报系统业务流程
及注意事项
一、个人收入申报系统业务流程
（一）简易业务流程
1.经费项目负责人授权流程
由学校主页信息门户登录进入→财务管理→收入申报系统→用户授权管理→财务用户授权→输入被授权人工号、勾选可授权酬金发放项目→点击确定。
2.经办人录入提交流程
由学校主页信息门户登录进入→财务管理→收入申报系统→校内人员其他工薪收入申报→其他工薪收入录入-财务→录入工号、金额、选择发放项目名称、勾选经费项目、填写摘要，录入完毕后→提交→点击确定进入打印页面→在浏览器“文件”选择“打印”，页面设置为A4纵向打印。打印完成后纸质件由经办人与经费项目负责人签字，一个流水号填写一份费用报销单，完善财务签字手续后到财务处交会计人员进行帐务处理，由经办人在会计凭证领款人处签字，交出纳进行支付，税后实发金额及时到帐。
（二）详细流程及图示
1.由学校主页信息门户登录
2.输入经费项目负责人或经办人工号
3.登录成功后进入单点登录状态，选择财务管理
4.进入财务网上综合服务平台，选择收入申报系统
5.经费项目负责人选择用户授权管理对经办人授权
6.经费项目负责人进行授权输入被授权人（经办人）工号，勾选授权项目号，点击确定。
7.经费项目负责人可对授权进行修改。
8.经办人选择校内人员其他工薪收入申报。
9.校内人员其他工薪收入录入模版导出。
10.校内人员其他工薪模版导出文件，多人录入时可先按此表做好后导入收入录入系统，发放项目为经办人确定的其他工薪收入项目（系统给出的可供选择的项目）。
11.其他工薪收入录入页面，需录入工号、金额、摘要（填写其他工薪收入的工作内容）、选择经费项目。
12.经办人选择系统发放项目
13.经办人录入完毕提交后进行打印界面
14.打印时的页面设置，选择A4打印纸，纵向打印。
15.提交打印完成后进入其他工薪收入管理，可查看进程。
此笔为提交打印完成，财务处会计尚未进行帐务处理。可进行重新打印、复制录入、删除等操作。
以上几笔为财务处会计已提取数据进行帐务处理，可查看生成的会计凭证号、打印录入的明细表、复制录入，不可进行删除和修改操作。
16.经办人录入临时聘请校外人员的劳务费，录入外请人员准确的身份证号、姓名、中国银行卡号，工作单位、填写摘要、金额、选择经费项目号。余下的流程同校内人员其他工薪录入。
二、注意事项
（一）申报的分类：
1.在职职工（含人事代理人员）、返聘人员、跟学校有聘任合同的长期外聘人员等在学校取得月薪的人员（在系统中有工号），计算的个人所得税为工资、薪金所得税的，在“校内人员其他工薪收入申报”中进行申报。
2.临时外聘在学校取得劳务费的人员（在系统中无工号），计算的个人所得税为劳务税的，在“校外人员劳务申报管理”中进行申报。注意的问题是税务只允许每月报税一次，抵扣的800元也就是只能抵扣一次，后发生的不能再抵扣800元，要全额按20%的税率进行扣缴。
3.学生助学金、奖学金等应在学生酬金发放管理中申报。
（二）经费项目负责人须先给经办人（录入人）拟发放收入的项目进行财务授权。
（三）发放的银行卡只能是中国银行卡，其他银行的帐号暂不支持。
（四）批量导入的文件格式为Excel97-2003版本格式。注意：表头为模板中的四项，不能更改；姓名要填写准确，不可有错别字，姓名的每个字中间不能有空格；表底有“合计”,发放项目为申报系统中给出的项目名称。
（五）一人在一张表上只能申报发放一笔数据，如有多笔数据，请合并成一笔进行申报。
（六）一种发放项目只能做一张发放表生成一个流水号，一个流水号对应填写一份费用报销单。不同的发放项目生成不同的流水号，分别填写不同的费用报销单，完善财务签字手续。
（七）在录入数据时检查返聘人员（即退休人员）是否有中国银行卡号，如果没有中国银行卡号的，请取得返聘人员本人的卡号报财务处进行后台处理成功后，再进行数据录入。
